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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003460
Monto de la Factura
₲ 14.635.475
Nro. de Orden de Pago
2888
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.625.360
IVA
₲ 1.330.498
Retención DNCP
₲ 52.156
Retención IVA
₲ 399.149
Retención Renta
₲ 266.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 292.710
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
312/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-60209
Monto Contrato
₲ 46.465.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.845.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.337.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240245
Nombre de la Licitación
ADQUISICION INSUMOS VARIOS PARA SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips