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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001320
Monto de la Factura
₲ 4.298.530
Nro. de Orden de Pago
2134
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.087.824
IVA
₲ 390.775
Retención DNCP
₲ 15.318
Retención IVA
₲ 117.233
Retención Renta
₲ 78.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
312/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-60209
Monto Contrato
₲ 46.465.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.845.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.337.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240245
Nombre de la Licitación
ADQUISICION INSUMOS VARIOS PARA SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips