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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000026
Monto de la Factura
₲ 7.475.000
Nro. de Orden de Pago
7108589
Fecha de Orden de Pago
21-01-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.108.589
IVA
₲ 679.545
Retención DNCP
₲ 26.638
Retención IVA
₲ 203.864
Retención Renta
₲ 135.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
344/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61634
Monto Contrato
₲ 29.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.947.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238987
Nombre de la Licitación
LPN 60/12 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 15/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips