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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000190
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
665
Fecha de Orden de Pago
19-01-2015
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.129.426
IVA
₲ 872.727
Retención DNCP
₲ 34.211
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 174.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
340/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61735
Monto Contrato
₲ 203.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.388.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.439.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238987
Nombre de la Licitación
LPN 60/12 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 15/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips