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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000151
Nro. de Timbrado
12035415
Monto de la Factura
₲ 738.716.695
Nro. de Orden de Pago
4392
Fecha de Orden de Pago
05-04-2017
Fecha Emisión Cheque
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 668.928.113
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.632.518
Retención IVA
₲ 20.146.819
Retención Renta
₲ 13.431.213
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 33.578.032
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ALFA & BETA
RUC
80071677-9
Número de Contrato
09/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-55915
Monto Contrato
₲ 15.261.123.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.958.219.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.489.802.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218452
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips