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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000115
Nro. de Timbrado
11462736
Monto de la Factura
₲ 259.904.502
Nro. de Orden de Pago
8455
Fecha de Orden de Pago
14-09-2016
Fecha Emisión Cheque
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.350.615
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 926.205
Retención IVA
₲ 7.088.305
Retención Renta
₲ 4.725.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.813.841
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ALFA & BETA
RUC
80071677-9
Número de Contrato
09/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-55915
Monto Contrato
₲ 15.261.123.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.958.219.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.489.802.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218452
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips