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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 1.512.300
Nro. de Orden de Pago
5401
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 751.218
IVA
₲ 137.482
Retención DNCP
₲ 5.389
Retención IVA
₲ 41.245
Retención Renta
₲ 27.496
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 686.952
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
346/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61639
Monto Contrato
₲ 167.210.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.324.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.637.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238987
Nombre de la Licitación
LPN 60/12 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 15/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips