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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000905
Monto de la Factura
₲ 217.500
Nro. de Orden de Pago
4462
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.838
IVA
₲ 19.773
Retención DNCP
₲ 775
Retención IVA
₲ 5.932
Retención Renta
₲ 3.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
346/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61639
Monto Contrato
₲ 167.210.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.324.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.637.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238987
Nombre de la Licitación
LPN 60/12 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 15/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips