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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000384
Monto de la Factura
₲ 3.933.280
Nro. de Orden de Pago
5045
Fecha de Orden de Pago
03-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.740.478
IVA
₲ 357.571
Retención DNCP
₲ 14.017
Retención IVA
₲ 107.271
Retención Renta
₲ 71.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
213/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-60211
Monto Contrato
₲ 39.813.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.496.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.003.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240245
Nombre de la Licitación
ADQUISICION INSUMOS VARIOS PARA SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips