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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028637
Monto de la Factura
₲ 199.800.000
Nro. de Orden de Pago
5922
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.251.259
IVA
₲ 17.709.091
Retención DNCP
₲ 694.196
Retención IVA
₲ 5.312.727
Retención Renta
₲ 3.541.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
497/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67112
Monto Contrato
₲ 5.017.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.940.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.796.987.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239003
Nombre de la Licitación
LPN 95-12 ADQUISICION DE SUSTANCIAS TIPO PATRON PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS MEDICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips