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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005898
Monto de la Factura
₲ 35.486.085
Nro. de Orden de Pago
5309
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.746.621
IVA
₲ 3.226.008
Retención DNCP
₲ 126.460
Retención IVA
₲ 967.802
Retención Renta
₲ 645.202
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
283/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-59181
Monto Contrato
₲ 1.626.906.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.331.477.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.269.279.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241391
Nombre de la Licitación
LPN 66-12 CONTRATACION DE SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA FUJINON PERTENECIENTES AL SERV DE ENDOSCOPIA DEL HC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips