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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001897
Monto de la Factura
₲ 16.836.853
Nro. de Orden de Pago
3253
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.011.541
IVA
₲ 1.530.623
Retención DNCP
₲ 60.000
Retención IVA
₲ 459.187
Retención Renta
₲ 306.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
283/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-59181
Monto Contrato
₲ 1.626.906.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.331.477.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.269.279.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241391
Nombre de la Licitación
LPN 66-12 CONTRATACION DE SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA FUJINON PERTENECIENTES AL SERV DE ENDOSCOPIA DEL HC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips