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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 116.101.450
Nro. de Orden de Pago
40743
Fecha de Orden de Pago
12-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.410.369
IVA
₲ 10.554.677
Retención DNCP
₲ 413.743
Retención IVA
₲ 3.166.403
Retención Renta
₲ 2.110.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INZUCAL SA
RUC
80019214-1
Número de Contrato
006-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-60033
Monto Contrato
₲ 2.380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.429.391.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.379.536.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227485
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap