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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005487
Monto de la Factura
₲ 346.500.000
Nro. de Orden de Pago
1253
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.072.250
IVA
₲ 31.499.999
Retención DNCP
₲ 1.222.200
Retención IVA
₲ 9.450.000
Retención Renta
₲ 9.450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
59/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-218108
Monto Contrato
₲ 346.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.194.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.072.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409198
Nombre de la Licitación
LPN 28/22 - ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay