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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Nro. de Timbrado
11311838
Monto de la Factura
₲ 151.299.520
Nro. de Orden de Pago
2375
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.883.093
IVA
₲ 13.754.502
Retención DNCP
₲ 539.176
Retención IVA
₲ 4.126.351
Retención Renta
₲ 2.750.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Petroservice
RUC
80087458-7
Número de Contrato
Nº 136/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-104026
Monto Contrato
₲ 5.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.075.878.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.827.882.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276854
Nombre de la Licitación
INSTALACION DE EQUIPOS PARA ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar