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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Nro. de Timbrado
11311838
Monto de la Factura
₲ 21.501.825
Nro. de Orden de Pago
2375
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.447.844
IVA
₲ 1.954.712
Retención DNCP
₲ 76.625
Retención IVA
₲ 586.414
Retención Renta
₲ 390.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Petroservice
RUC
80087458-7
Número de Contrato
Nº 136/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-104026
Monto Contrato
₲ 5.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.075.878.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.827.882.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276854
Nombre de la Licitación
INSTALACION DE EQUIPOS PARA ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar