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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000095
Nro. de Timbrado
16504703
Monto de la Factura
₲ 199.611.307
Nro. de Orden de Pago
1078
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.260.039
IVA
Retención DNCP
₲ 725.859
Retención IVA
₲ 5.443.945
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUMAQ SUR S.R.L
RUC
80082776-7
Número de Contrato
76/23
Código de Contratación (CC)
LP-22007-23-236460
Monto Contrato
₲ 998.056.537
Total Pagado por el Contrato
₲ 890.958.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 863.395.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434738
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua