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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008084
Monto de la Factura
₲ 1.019.266.300
Nro. de Orden de Pago
501
Fecha de Orden de Pago
15-06-2022
Fecha Emisión Cheque
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 959.175.918
IVA
₲ 92.660.572
Retención DNCP
₲ 3.595.230
Retención IVA
₲ 27.798.172
Retención Renta
₲ 27.798.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
92/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-208806
Monto Contrato
₲ 1.019.266.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.018.367.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 959.175.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394677
Nombre de la Licitación
LPN N° 23/21 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay