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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016462
Monto de la Factura
₲ 137.822.000
Nro. de Orden de Pago
1208
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.696.766
IVA
₲ 12.529.272
Retención DNCP
₲ 486.136
Retención IVA
₲ 3.758.782
Retención Renta
₲ 3.758.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
59/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-206675
Monto Contrato
₲ 137.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.700.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.696.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394701
Nombre de la Licitación
LPN 17/2021-ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay