- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001342
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
1063
Fecha de Orden de Pago
13-08-2024
Fecha Emisión Cheque
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.541.601
IVA
₲ 345.454
Retención DNCP
₲ 13.265
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 138.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
99/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-210151
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.759.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.518.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394757
Nombre de la Licitación
LPN 19/21 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay