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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017696
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
17-05-2022
Fecha Emisión Cheque
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.364
IVA
₲ 727.272
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
99/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-210151
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.759.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.518.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394757
Nombre de la Licitación
LPN 19/21 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay