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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
501
Fecha de Orden de Pago
23-04-2024
Fecha Emisión Cheque
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.728.000
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 13.964
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
99/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-210151
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.759.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.518.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394757
Nombre de la Licitación
LPN 19/21 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay