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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0028102
Nro. de Timbrado
12058093
Monto de la Factura
₲ 87.525.702
Nro. de Orden de Pago
150000332
Fecha de Orden de Pago
26-03-2018
Fecha Emisión Cheque
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.442.845
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 308.727
Retención IVA
₲ 2.387.065
Retención Renta
₲ 2.387.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
087
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-139729
Monto Contrato
₲ 1.207.116.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 707.116.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.531.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299029
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Parque Automotor
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc