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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029090
Nro. de Timbrado
12215564
Monto de la Factura
₲ 590.237.930
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 561.328.893
IVA
Retención DNCP
₲ 2.101.660
Retención IVA
₲ 16.084.624
Retención Renta
₲ 10.722.753
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATERCU S.R.L
RUC
80034416-2
Número de Contrato
088
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-139731
Monto Contrato
₲ 590.237.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.237.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.328.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299029
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Parque Automotor
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc