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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034571
Monto de la Factura
₲ 139.901.040
Nro. de Orden de Pago
32894
Fecha de Orden de Pago
17-06-2011
Fecha Emisión Cheque
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.043.346
IVA
Retención DNCP
₲ 498.556
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
442-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-18798
Monto Contrato
₲ 139.901.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.541.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.043.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187674
Nombre de la Licitación
Motores y electrobombas planta de tratamiento
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap