- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005504
Monto de la Factura
₲ 90.261.213
Nro. de Orden de Pago
2021281
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.019.498
IVA
₲ 8.205.565
Retención DNCP
₲ 318.376
Retención IVA
₲ 2.461.670
Retención Renta
₲ 2.461.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
8116
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193727
Monto Contrato
₲ 90.261.213
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.261.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.019.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375537
Nombre de la Licitación
Lpn 1560-2020 Adquisición de Zapatones para Riesgo Eléctrico, Mecánico, Botas y Pilotines de Lluvia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande