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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001983
Monto de la Factura
₲ 48.113.387
Nro. de Orden de Pago
20222178
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.132.340
IVA
₲ 4.373.944
Retención DNCP
₲ 169.709
Retención IVA
₲ 1.312.183
Retención Renta
₲ 1.312.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.186.972
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
8014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191954
Monto Contrato
₲ 2.860.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.857.509.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.561.679.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande