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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000421
Monto de la Factura
₲ 34.211.590
Nro. de Orden de Pago
20219160
Fecha de Orden de Pago
05-11-2021
Fecha Emisión Cheque
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.157.873
IVA
₲ 3.110.145
Retención DNCP
₲ 120.674
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 933.043
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
8176
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196152
Monto Contrato
₲ 1.231.617.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.617.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.177.825.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384814
Nombre de la Licitación
Lp1583-2020 Servicio de Networking y Seguridad Informática.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande