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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020783
Nro. de Timbrado
14644484
Monto de la Factura
₲ 281.700
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
27-08-2021
Fecha Emisión Cheque
27-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.586
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.041
Retención IVA
₲ 4.024
Retención Renta
₲ 8.049
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
336/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-165394
Monto Contrato
₲ 26.472.004.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.036.032.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.884.649.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347762
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)