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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002205
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 780.000.000
Nro. de Orden de Pago
633
Fecha de Orden de Pago
21-11-2024
Fecha Emisión Cheque
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 726.960.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.722.909
Retención IVA
₲ 21.272.727
Retención Renta
₲ 28.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23011-24-245558
Monto Contrato
₲ 793.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 779.319.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.960.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445449
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS VARIAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte