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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001498
Monto de la Factura
₲ 5.361.840
Nro. de Orden de Pago
2000019849
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.050.463
IVA
₲ 487.440
Retención DNCP
₲ 18.913
Retención IVA
₲ 146.232
Retención Renta
₲ 146.232
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
103-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198664
Monto Contrato
₲ 389.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.044.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.227.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370889
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-19 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips