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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003690
Nro. de Timbrado
16792532
Monto de la Factura
₲ 22.662.560
Nro. de Orden de Pago
18579
Fecha de Orden de Pago
06-08-2024
Fecha Emisión Cheque
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.121.506
IVA
₲ 2.060.233
Retención DNCP
₲ 79.113
Retención IVA
₲ 618.070
Retención Renta
₲ 824.093
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
071/2024.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-24-240100
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.392.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.469.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427817
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Cielorrasos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf