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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 302.189.900
Nro. de Orden de Pago
20203805
Fecha de Orden de Pago
08-06-2020
Fecha Emisión Cheque
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.762.072
IVA
₲ 27.471.809
Retención DNCP
₲ 1.065.906
Retención IVA
₲ 8.241.543
Retención Renta
₲ 8.241.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.878.836
Datos del Contrato
Proveedor
ROCA S.A
RUC
80038202-1
Número de Contrato
7583
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173122
Monto Contrato
₲ 4.860.499.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.860.499.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.464.746.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355508
Nombre de la Licitación
Lp1469-18.Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande