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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001345
Monto de la Factura
₲ 175.362.000
Nro. de Orden de Pago
20217114
Fecha de Orden de Pago
09-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.172.048
IVA
₲ 15.942.000
Retención DNCP
₲ 618.550
Retención IVA
₲ 4.782.600
Retención Renta
₲ 4.782.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 69.006.202
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
7925
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-184899
Monto Contrato
₲ 5.563.063.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.563.063.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.614.864.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366613
Nombre de la Licitación
Lp1523-19 Adquisición de Herrajes para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande