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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006837
Monto de la Factura
₲ 211.524.000
Nro. de Orden de Pago
20203997
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.106.028
IVA
₲ 19.229.455
Retención DNCP
₲ 746.103
Retención IVA
₲ 5.768.837
Retención Renta
₲ 5.768.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.134.196
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7927
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185375
Monto Contrato
₲ 12.452.837.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.452.837.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.040.531.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366613
Nombre de la Licitación
Lp1523-19 Adquisición de Herrajes para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande