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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007585
Monto de la Factura
₲ 977.640.000
Nro. de Orden de Pago
2021124
Fecha de Orden de Pago
05-01-2021
Fecha Emisión Cheque
11-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.548.567
IVA
₲ 88.876.364
Retención DNCP
₲ 3.448.403
Retención IVA
₲ 26.662.909
Retención Renta
₲ 26.662.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 129.317.212
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7927
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185375
Monto Contrato
₲ 12.452.837.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.452.837.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.040.531.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366613
Nombre de la Licitación
Lp1523-19 Adquisición de Herrajes para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande