- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007443
Monto de la Factura
₲ 1.392.836.520
Nro. de Orden de Pago
20209057
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.232.312.298
IVA
₲ 126.621.502
Retención DNCP
₲ 4.912.914
Retención IVA
₲ 37.986.451
Retención Renta
₲ 37.986.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 79.638.406
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7927
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185375
Monto Contrato
₲ 12.452.837.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.452.837.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.040.531.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366613
Nombre de la Licitación
Lp1523-19 Adquisición de Herrajes para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande