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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006874
Monto de la Factura
₲ 2.260.881.500
Nro. de Orden de Pago
20204346
Fecha de Orden de Pago
26-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.080.378.907
IVA
₲ 205.534.682
Retención DNCP
₲ 7.974.746
Retención IVA
₲ 61.660.405
Retención Renta
₲ 61.660.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 49.207.037
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7927
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185375
Monto Contrato
₲ 12.452.837.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.452.837.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.040.531.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366613
Nombre de la Licitación
Lp1523-19 Adquisición de Herrajes para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande