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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002638
Monto de la Factura
₲ 48.940.000
Nro. de Orden de Pago
20207895
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
18-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.866.568
IVA
₲ 4.449.091
Retención DNCP
₲ 172.625
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.334.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.566.080
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7926
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-184908
Monto Contrato
₲ 176.768.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.768.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.757.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366613
Nombre de la Licitación
Lp1523-19 Adquisición de Herrajes para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande