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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001374
Monto de la Factura
₲ 88.387.875
Nro. de Orden de Pago
2021186
Fecha de Orden de Pago
07-01-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.254.951
IVA
₲ 8.035.261
Retención DNCP
₲ 311.768
Retención IVA
₲ 2.410.578
Retención Renta
₲ 2.410.578
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
7920
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185030
Monto Contrato
₲ 14.487.577.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.673.321.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.576.146.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369095
Nombre de la Licitación
Lp1539-19.Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande