- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018589
Monto de la Factura
₲ 8.366.000
Nro. de Orden de Pago
1729
Fecha de Orden de Pago
20-10-2011
Fecha Emisión Cheque
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.366.000
IVA
Retención DNCP
₲ 29.813
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-19094
Monto Contrato
₲ 8.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.395.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.366.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198670
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUPOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac