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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-27121
Monto de la Factura
₲ 85.535.415
Nro. de Orden de Pago
963
Fecha de Orden de Pago
27-06-2011
Fecha Emisión Cheque
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.535.415
IVA
Retención DNCP
₲ 304.817
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-18931
Monto Contrato
₲ 85.535.415
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.840.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.535.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198670
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUPOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac