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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022493
Nro. de Timbrado
13252944
Monto de la Factura
₲ 30.250.000
Nro. de Orden de Pago
2193
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.493.300
IVA
₲ 2.750.000
Retención DNCP
₲ 106.700
Retención IVA
₲ 825.000
Retención Renta
₲ 825.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
027/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175070
Monto Contrato
₲ 368.021.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.448.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.578.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud