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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035552
Nro. de Timbrado
13406841
Monto de la Factura
₲ 18.640.000
Nro. de Orden de Pago
2171
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.065.888
IVA
₲ 1.694.545
Retención DNCP
₲ 65.748
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 508.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
026/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-175069
Monto Contrato
₲ 23.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.319.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.745.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud