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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003700
Nro. de Timbrado
13206837
Monto de la Factura
₲ 838.500.000
Nro. de Orden de Pago
2528
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 835.450.909
IVA
₲ 76.227.273
Retención DNCP
₲ 3.049.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOMAQ S.A
RUC
80088448-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-22006-19-178984
Monto Contrato
₲ 2.486.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.486.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.477.458.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363400
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MAQUINARIAS VIALES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA LA GOBERNACION DE CAAZAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa