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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002437
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 2.313.357.500
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.156.049.190
IVA
₲ 210.305.227
Retención DNCP
₲ 8.075.721
Retención IVA
₲ 63.091.568
Retención Renta
₲ 84.122.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-245495
Monto Contrato
₲ 2.313.357.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.311.338.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.156.049.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441905
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE SERVIDORES, EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPAMIENTOS Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios