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Datos del Pago
Nro. de Factura
511
Nro. de Timbrado
12864095
Monto de la Factura
₲ 368.794.927
Nro. de Orden de Pago
1424
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.014.109
IVA
Retención DNCP
₲ 1.341.072
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 18.439.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL VICENTE ZARATE IRALA
RUC
1043274-4
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-22003-18-167318
Monto Contrato
₲ 1.229.316.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 889.258.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.561.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349137
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera