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Datos del Pago
Nro. de Factura
244
Monto de la Factura
₲ 92.323.470
Nro. de Orden de Pago
276
Fecha de Orden de Pago
09-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.797.941
IVA
₲ 8.393.043
Retención DNCP
₲ 329.007
Retención IVA
₲ 2.517.913
Retención Renta
₲ 1.678.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
21-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23015-13-76968
Monto Contrato
₲ 99.905.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.638.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.900.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250777
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas