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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000294
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 2.498.000.000
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
04-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.328.136.000
IVA
₲ 227.090.909
Retención DNCP
₲ 8.720.291
Retención IVA
₲ 68.127.273
Retención Renta
₲ 90.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-233716
Monto Contrato
₲ 5.695.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.475.423.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.307.740.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426461
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 - RENOVACIÓN DE EQUIPO BALANCEADOR DE CARGA Y FILTRO DE APLICACIONES WEB, AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE SERVIDORES HIPERCONVERGENTES PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios