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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000947
Monto de la Factura
₲ 490.200.000
Nro. de Orden de Pago
93259
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.171.287
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.746.895
Retención IVA
₲ 13.369.091
Retención Renta
₲ 8.912.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-112260
Monto Contrato
₲ 2.451.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.451.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.300.134.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273641
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco